Encaissement avec un QR

Modifié le  Jeu, 25 Avr. à 2:05 H

Pour effectuer un encaissement avec un fichier d'encaissement QR-Facture, aller dans:

  • Module [Débiteurs]
  • Onglet [Accueil]
  • Regroupement [Paiement]
  • Option [Journal]
  • Onglet [BVR/QR)



  • Sélectionner la banque correspondante au fichier d'encaissement



  • Sélectionner ou glisser le fichier QR encaissement




  • Valider vos encaissements pour les comptabiliser. Vous pourrez, ensuite les retrouver dans le journal


En cas d'erreur, Evolution vous le signal.



  • Imprimer/sauvegarder le journal pour avoir une trace
  • Traiter l'erreur manuellement


A noter, que malgré les erreurs, vous pouvez valider vos encaissements valides. Evolution recalculera le total de l'ordre en prenant en considération les erreurs.




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