Créer un acompte vous permet de compenser une ou plusieurs factures ou également de procéder à un remboursement. Pour cela, aller dans:
- Module [Débiteurs]
- Volet [Accueil]
- Regroupement [Paiement]
- Option [Acompte]
- Remplissez les différents champs
- N° adresse: Rechercher l'adresse de votre débiteur
- N°: numéro de votre acompte
- Date: La date de votre acompte
- Référence: Correspond à la référence de votre acompte
- Compte: Correspond au numéro de compte où l'acompte est lié
- Montant: Le montant de votre acompte
- Cours: Taux de change selon la monnaie du compte
- Montant: Montant en monnaie comptabilité
- [Valider]
Numérotation automatique des comptes
Vous pouvez intégrer une numérotation automatique, en allant dans les préférences de la configuration du Module [Débiteurs].
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