Créer un acompte

Créer un acompte vous permet de compenser une ou plusieurs factures ou également de procéder à un remboursement. Pour cela, aller dans:

• Module [Débiteurs]
• Volet [Accueil]
• Regroupement [Paiement]
• Option [Acompte]

Remplissez les différents champs

• N° adresse: Rechercher l'adresse de votre débiteur

• N°:  numéro de votre acompte
• Date: La date de votre acompte
• Référence: Correspond à la référence de votre acompte
• Compte: Correspond au numéro de compte où l'acompte est lié
• Montant: Le montant de votre acompte
• Cours: Taux de change selon la monnaie du compte
• Montant: Montant en monnaie comptabilité

[Valider]

Numérotation automatique des comptes

Vous pouvez intégrer une numérotation automatique, en allant dans les préférences de la configuration du Module [Débiteurs].