Pour effectuer un encaissement avec un fichier d'encaissement QR-Facture, aller dans:
- Module [Débiteurs]
- Onglet [Accueil]
- Regroupement [Paiement]
- Option [Journal]
- Onglet [BVR/QR)
- Sélectionner la banque correspondante au fichier d'encaissement
- Sélectionner ou glisser le fichier QR encaissement
- Valider vos encaissements pour les comptabiliser. Vous pourrez, ensuite les retrouver dans le journal
En cas d'erreur, Evolution vous le signal.
- Imprimer/sauvegarder le journal pour avoir une trace
- Traiter l'erreur manuellement
A noter, que malgré les erreurs, vous pouvez valider vos encaissements valides. Evolution recalculera le total de l'ordre en prenant en considération les erreurs.
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